11.1 营销部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源
1 销售额 月/季/年度 考核期内全部销售收入总计 营销部
2 销售量 月/季/年度 考核期内全部销售数量总计 营销部
3 营销计划达成率 月/季/年度
营销部
4 销售增长率 年度
营销部
5 市场占有率 月/季/年度
市场部
6 实际回款率 月/季/年度
营销部
7 销售费用预算 月/季/年度 在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用 财务部
8 坏账率 年度
财务部
9 促销效果评估 月/季/年度 通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估
1.投入产出比评估法促销效果=
2.销售增量回报比评估法促销效果=
3.效益增量回报比评估法促销效果=
营销部
10 新品（重点推介商品）销售收入百分比 月/季/年度
营销部
11. 2 市场部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源
1 市场拓展
计划完成率 月/季/年度
市场部
2 策划方案成功率 月/季/年度
市场部
3 市场推广
费用控制率 年度
财务部
4 推广活动效果 年度 ×100%
市场部
5 推广活动
销售增长率 月度
营销部
6 市场调研
任务达成率 月/季/年度
市场部
7 品牌市场
价值增长率 年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 市场部
8 广告投放有效率 年度
市场部
9 媒体正面
曝光次数 年度 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 市场部
10 媒体满意度 年度 接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值 市场部
11.3 企划部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源
1 企划任务
按时完成率 季/年度
企划部
2 费用控制率 季/年度
财务部
3 企划方案成功率 季/年度
企划部
4 品牌市场
价值增长率 季/年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 市场部
5 媒体正面
曝光次数 季/年度 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 企划部
6 广告投放有效率 季/年度
企划部
7 危机公关
处理及时率 季/年度 对危机公关时间能在第一时间内进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上 企划部
8 公关单位及
媒体满意度 季/年度 接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值 企划部
11.4 营销部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 职位 营销部经理 部门 营销部
考核人姓名 职位 总经理 部门
序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分
1 销售额 20% 考核期内销售额达到 万元以上
2 销售量 15% 考核期内各项业务销售量达到 以上
3 营销计划达成率 15% 考核期内营销计划达成率达到100%以上
4 销售增长率 10% 考核期内销售增长率达到 %以上
5 销售费用预算 5% 考核期内销售费用控制在预算之内
6 实际回款率 5% 考核期内实际回款率达到 %以上
7 坏账率 5% 考核期内坏账率控制在 %之内
8 新客户实现率 5% 考核期内新客户实现率达到 %以上
9 新品（重点推介商品）
销售收入百分比 5% 考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比达到 %以上
10 市场占有率 5% 考核期内企业、产品市场占有率达到 %以上
11 部门管理费用控制率 5% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
12 员工管理 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明 新客户实现率
新客户实现率=
被考核人 考核人 复核人
签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
11.5 市场部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 职位 市场部经理 部门 市场部
考核人姓名 职位 总经理 部门
序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分
1 市场拓展
计划完成率 20% 考核期内市场拓展计划完成率在 %以上
2 策划方案成功率 15% 考核期内策划方案成功率达到 %以上
3 市场推广活动
费用控制率 15% 考核期内推广费用控制率控制在 %以内
4 推广活动
销售增长率 10% 考核期内因推广活动销售增长率达到 %
5 推广活动效果 10% 考核期内推广活动效果得分达到 分以上
6 部门管理
费用控制 5% 考核期内部门管理费用控制在预算之内
7 品牌市场
价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率达到 %以上
8 传播促销费用率 5% 考核期内传播促销费用率控制在 %
9 媒体正面
曝光次数 5% 考核期内媒体正面曝光次数在 次以上
10 市场调研
计划达成率 5% 考核期内市场调研计划达成率在 %以上
11 员工管理 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明 1.市场推广活动费用控制率
市场推广活动费用控制率=
2.传播促销费用率
传播促销费用率=
被考核人 考核人 复核人
签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
11.6 企划部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 职位 企划部经理 部门 企划部
考核人姓名 职位 总经理 部门
序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分
1 企划任务
按时完成率 20% 考核期内企划任务按时完成率达100%
2 策划方案成功率 15% 考核期内企划方案成功率达到 %以上
3 企划费用控制率 15% 考核期内企划费用控制率达到 %
4 部门费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
5 企划活动效果 10% 考核期内企划活动效果得分达到 分以上
6 媒体正面
曝光次数 10% 考核期内在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告达到 次以上
7 企划目标达成率 5% 考核期内企划目标达成率在 %以上
8 危机公关
处理满意度 5% 对危机公关的应急处理后过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到 分以上
9 公关单位及
媒体满意度 5% 考核期内接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分达到 分以上
10 员工管理 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明 企划目标达成率
被考核人 考核人 复核人
签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
11.7 市场人员绩效考核方案
方案名称 市场人员绩效考核方案 受控状态
编 号
一、考核原则
1.业绩考核（定量）+行为考核（定性）。
2.定量做到严格以公司收入业绩为标准，定性做到公平客观。
3.考核结果与员工收入挂钩。
二、考核标准
1.市场人员业绩考核标准为公司当月的营业收入指标和目标，公司将会每季度确定调整一次。
2.市场人员行为考核标准。
（1）执行遵守公司各项工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司规定的行为表现。
（2）履行本部门工作的行为表现。
（3）完成工作任务的行为表现。
（4）遵守国家法律法规、社会公德的行为表现。
（5）其他。
其中：当月行为表现合格者为0.6分以上；行为表现良好者为0.8分以上，行为表现优秀者为满分1分。如当月能有少数突出表现者，突出表现者可以最高加到1.2分。
如当月有触犯国家法律法规、严重违反公司规定、发生工作事故、发生工作严重失误者，行为考核分数一律为0分。
三、考核内容与指标
市场人员绩效考核表如下表所示。
市场人员绩效考核表
姓名 部门 职称 性别 到职日期
考核项 考核内容 最高分数 自行评分 初核评分 复核评分 初核
评语
专业
知识 具有丰富的专业知识，并能充分发挥完成任务 15
具有相当的专业知识，能顺利完成任务 13
具有一般的专业知识，能符合职责需要 11
专业知识不足，影响工作进展 8
缺乏专业知识，无成效可言 5
工作
绩效 工作效率高，具有卓越创意 20
能胜任工作，效率较标准高 17
工作不误期，表现符合要求 14
勉强胜任工作，无甚表现 10
工作效率低，时有差错 7
责任
感 责任心极强，能彻底达成任务，上级领导可以放心交付工作 15
具有责任心，能顺利完成任务，上级领导可以交付工作 13
尚有责任心，能如期完成任务 11
责任心不强，需有人督促，方能完成工作 8
欠缺责任心，时时督促，仍不能如期完成工作 5
协调
合作 善于协调，能积极主动与人合作 10 复核
评语
乐意与人协调，能顺利达成任务 8
尚能与人合作，能达成工作要求 7
协调不善，致使工作发生困难 5
无法与人协调，致使工作无法进行 3
工作
态度 不需督促，能主动安排自己的工作 10
具有积极性，能自觉地完成任务 8
基本上能积极工作 7
对工作不太热心 5
对工作消极应付 3
发展
潜力 学识与涵养俱优，极具发展潜力 10
具有相当的学识、涵养，具有发展潜力 8
稍有学识与涵养，可以培养训练 7
学识与涵养稍有不足，不适培养训练 5
欠缺学识与涵养，不具发展潜力 3
品德
言行 品行廉洁、言行诚信、守正不阿，足为楷模 10
品性诚实、言行规律 8
言行尚属正常，无越轨行为 7
固执己见，不易与人相处 5
品行不佳，言行粗暴 3
成本
意识 成本意识强烈，能积极节省，避免浪费 10 考核
分数
具备成本意识，尚能节省 8
尚具成本意识，尚能节省 7
缺乏成本意识，稍有浪费 5
成本意识欠缺，以致常有浪费 3
评定总分 100 评核
等级
评分人员签章
特殊奖惩分数 理由
考核结果 □ 予以晋级，晋级至 级，工资晋至 元
□ 保留原工资级别
□ 予以通报批评
□ 予以降级，降至 级，工资降至 元
四、考核方法
1.员工考核时间：下一月的第一个工作日。
2.员工考核结果公布时间：下一月的第三个工作日。
3.员工考核挂钩收入的额度：月工资的20%，业绩考核额度占15%，行为考核额度占5%。
4.员工考核挂钩收入的计算公式为：
Z=
公式中具体指标含义如下表所示。
公式中具体指标含义
指标 含义
A 不同部门的业绩考核额度
B 行为考核额度
C 当月业绩考核指标
X 当月公司营业收入
Y 当月员工行为考核的分数
Z 当月员工考核挂钩收入的实际所得
5.员工考核挂钩收入的浮动限度为当月工资的80%~140%。
6.员工挂钩收入的发放：每月员工考核挂钩收入的额度暂不发放，每季度发放三个月的员工考核挂钩收入的实际所得。
五、考核程序
1.业绩考核：按考核标准由财务部根据当月公司营业收入情况统一执行。
2.行为考核：由市场部经理进行。
六、考核结果
1.业绩考核结果每月公布一次，部门行为考核结果（部门平均分）每月公布一次。
2.员工行为考核结果每月通知到被考核员工个人，员工之间不应互相打听。
3.每月考核结果除了与员工当月收入有挂钩以外，其综合结果也是公司决定员工调整工资级别、职位升迁和人事调动的重要依据。
4.如对当月考核结果有异议，请在考核结果公布之日起一周内向财务、行政部提出申诉。
相关说明
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
