29.1 综合计划部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源
1 采煤计划完成率 月/年度
综合计划部
2 部门费用与
预算差异率 月/年度
综合计划部
3 规划报告通过率 年度 ×100%
生产管理部
4 统计数据完
整性和准确性 月/年度 统计资料不完整、不准确的次数 生产管理部
5 统计资料
及时归档情况 月/年度 统计资料未进行及时归档的次数 技术管理部
6 生产计划不
合理投诉次数 月/年度 公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数 总经办
29.2 生产管理部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源
1 采煤计划完成率 月/年度
综合计划部
2 部门费用与预算差异率 月/年度
生产管理部
3 煤炭回采率 年度
生产管理部
4 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部
5 检修计划完成率 月/年度
生产管理部
6 千人重伤率 月/年度 表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数 安全监察部
7 主要设备完好率 月/年度
生产管理部
29.3 生产调度部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源
1 部门费用
预算达成率 月/年度
技术管理部
2 调度方案通过率 月/年度
财务部
3 在用设备完好率 月/年度
生产调度部
4 设备按时送检率 月/年度
生产调度部
5 调度计划不
合理投诉次数 月/年度 公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数 总经办
6 部门关键
员工流失率 月/年度 人力资源部
29.4 地测管理部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源
1 部门费用
预算达成率 月/年度
财务部
2 地测器具
周检合格率 月/年度
外部计
量单位
3 地测检验频率 月/年度 根据公司规定在某一时期内对采煤地质情况进行检测的次数，以改进煤炭开采条件 地测管理部
4 地测数据完
整性和准确性 月/年度 地测数据不完整、不准确的次数 地测管理部
5 地测方案通过率 月/年度
地测管理部
6 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部
29.5 煤质管理部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源
1 部门费用
预算达成率 月/年度
技术管理部
2 错漏检率 月/年度
财务部
3 煤质检验频率 月/年度 根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查次数，以提高开采煤炭质量 煤质管理部
4 客户投诉率 月/年度
营销管理部
5 部门员工绩效
考核合格率 月/年度 ×100%
人力资源部
29.6 技术管理部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 职位 技术管理部经理 部门 技术管理部
考核人姓名 职位 总经理 部门
序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分
1 技术管理工作
计划完成率 5% 考核期内技术管理工作计划完成率达100%
2 吨煤开采成本 5% 考核期内控制在 元以下
3 技术指导及时性 10% 考核期内一般技术问题平均在 小时内解决
4 技术改进方案
被采纳的次数 20% 考核期内技术改进方案被采纳的次数达到
次
5 研发计划达成率 20% 考核期内研发计划达成率在 %以上
6 技术投入
产出比率 15% 考核期内达到 %以上
7 百万吨煤死亡率 5% 考核期内控制为0
8 突发技术问题
成功处理率 10% 考核期内突发技术问题成功处理率为
%
9 部门关键
员工流失率 10% 考核期内控制在 %以内
本次考核总得分
考核
指标
说明 吨煤开采成本
吨煤开采成本的计算由各个煤炭企业根据自身的具体情况制定
被考核人 考核人 复核人
签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
29.7 安全监察部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 职位 安全监察部经理 部门 安全监察部
考核人姓名 职位 总经理 部门
序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分
1 全年连续安
全生产天数 20% 考核期内安全生产天数无中断
2 安全监察频率 15% 考核期内安全监察次数达到 次以上
3 百万吨煤死亡率 20% 考核期内控制为0
4 安全隐患整改率 15% 考核期内达到100%
5 千人重伤率 10% 考核期内控制为0
6 安全培训
计划达成率 10% 考核期内达到100%
7 流程和制度合理化
建议被采纳的次数 5% 考核期内被采纳次数达到 次以上
8 部门员工绩
效考核合格率 5% 考核期内达到100%
本次考核总得分
考核
指标
说明
被考核人 考核人 复核人
签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
29.8 营销管理部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 职位 营销管理部经理 部门 营销管理部
考核人姓名 职位 总经理 部门
序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分
1 营销计划达成率 20% 考核期内达到100%
2 市场调研
报告通过率 10% 考核期内达到 %以上
3 呆账发生率 10% 考核期内控制在 %以内
4 煤炭销售增长率 20% 考核期内达到 %以上
5 煤炭销售回款率 15% 考核期内达到 %以上
6 煤炭销售费用率 10% 考核期内控制在 %以内
7 客户投诉率 10% 考核期内控制在 %以内
8 员工管理 5% 考核周期内部门员工绩效考核的平均分在
分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明 客户投诉率
这一指标在测算过程中，应剔除非因营销管理部工作不到位而导致的投诉数量
被考核人 考核人 复核人
签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
29.9 煤炭企业绩效考核制度
制度名称 煤炭企业绩效考核制度 受控状态
编 号
