更新时间2011-10-27 9:21:35 字数：1029
“会议开始，关于这次公司数据外漏，大家有什么看法？”子暄不喜欢拐弯抹角，直接插入主题.
一句话所有的人立刻好像封嘴了一样，时间已经过了5分钟，依然没有一个人站起来回答这个问题.
“平时你们不会挺会说的吗？现在遇到事情了，一个个就都沉默，是什么意思”子暄恼怒的站起来用力的拍了一下桌子.
所有的人都把头低着，始终没有一个人能解释一下数据外漏的事情。
“董事长，公司发生这件事我们也都是意想不到的，也不能全部的责任都推在我们身上，您最为一个董事长，面对这样的问题不是应该轻易解决的吗，问我们这些下属，我们怎么会知道，如果我们都知道，那我们也都是董事了”策划部的总监看着眼前这个18.9岁的小丫头就代理董事长就是很不服气
“什么叫意想不到，这是公司的一级机密，有这么容易意想不到就泄露出去吗，什么叫推卸责任，你们在这个公司上班，拿着公司的薪资，公司出现问题了你们一个解决的方案都拿不出来，那请你们有什么用”
策划总监的话很尖锐，但是被子暄反驳了回去.
“那现在我们请董事长分析一下这次问题的原因吧，大家欢迎”策划总监这是直接不给子暄台阶下，明知道子暄社会阅历浅，这次公司内部的事情没有十足的经验把握是无法分析的.
子暄看向纤泽，纤泽知道子暄对于这个问题是很难解释的，听他们说了这么多，大约也知道了事情的经过.
“那我来分析分析吧！”纤泽站起来直接走向了会议桌前面.
“请董事长先休息一下，这些小问题就交给我来处理吧”纤泽给了子暄一个眼神，示意她先坐下.
纤泽拿起笔在白板做起了分析.
“当前我公司企业内部控制存在的问题，首先就是控制环境不理想，ＣＯＳＯ认为内部控制环境主要指企业的核心人员以及这些人的个别属性和所处的工作环境，它提出的控制环境是实行内部控制的基础和前提，控制环境是内部控制的核心，它直接影响到公司内部控制的贯彻执行，以及公司内部控制目标的实现。现在郑氏主要是内部境不完善，主要表现在公司治理结构权责不分，导致内控组织虚设或根本没设；一股独大；董事长与总经理重合；人事政策不相匹配；独立董事与内部审计形同虚设.”
纤泽对于分析公司内部的事情是句句到位，这不得不让子暄和其他人刮目相看
“其次是监督弱化问题较严重，其主要表现为内部审计人员切身利益直接受所在单位控制，内部审计在本单位主要领导人直接领导下对其负责并报告工作。客观上造成内部审计为本单位利益服务的依附性，工作质量直接受单位领导的制约。内部审计的独立性也就只能取决于单位领导的认识水平和廉洁自律程度。外部监督乏力.”
……
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